Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 19.081.860
Nro. Solicitud de Transferencia
131150
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.081.860
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60828
Monto Contrato
₲ 63.606.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.146.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.146.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245296
Nombre de la Licitación
Reparacion en el Bloque de Internados y Hemodiasis del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)