Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017929
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74720
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53826
Monto Contrato
₲ 3.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.068.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE QUIMICOS (PARA CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)