Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60231
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63613
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245380
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, IMPRESORAS Y OTROS EQUIPOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma