Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088029
Monto de la Factura
₲ 16.794.880
Nro. Solicitud de Transferencia
5488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.971.626
Retención DNCP
₲ 59.851
Retención IVA
₲ 458.042
Retención Renta
₲ 305.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-51662
Monto Contrato
₲ 45.434.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.971.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.971.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239367
Nombre de la Licitación
Servicio de Comunicación - Internet Movil
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)