Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 84.447.511
Nro. Solicitud de Transferencia
19800
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
12-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.447.511
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO SANCHEZ
RUC
360361-0
Número de Contrato
009/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60419
Monto Contrato
₲ 84.447.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.308.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.308.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243394
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios Menores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)