Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0351911
Monto de la Factura
₲ 6.249.525
Nro. Solicitud de Transferencia
104009
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.249.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56188
Monto Contrato
₲ 6.249.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239056
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)