Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 4.614.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.614.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
10/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54528
Monto Contrato
₲ 4.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.387.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.387.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237763
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1