Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022093
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63618
Monto Contrato
₲ 14.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.827.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.827.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)