Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54181
Monto Contrato
₲ 9.308.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.852.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.852.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3