Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109861
Monto de la Factura
₲ 4.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.595
Retención DNCP
₲ 17.405
Retención IVA
₲ 133.200
Retención Renta
₲ 88.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57609
Monto Contrato
₲ 83.721.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.401.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.401.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)