Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 18.006.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
20-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.006.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54312
Monto Contrato
₲ 18.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.123.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.123.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1