Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 7.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122335
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56122
Monto Contrato
₲ 7.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.275.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.275.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238249
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA EL SECTOR DE LAVANDERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)