Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207440
Monto de la Factura
₲ 2.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19784
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55603
Monto Contrato
₲ 22.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.278.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.278.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238136
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1