Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015565
Monto de la Factura
₲ 2.156.250
Nro. Solicitud de Transferencia
22361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.156.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEPSA IND. Y COM. S.A.
RUC
80005419-9
Número de Contrato
102/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61360
Monto Contrato
₲ 2.156.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.050.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.050.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239827
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3