Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 18.410.300
Nro. Solicitud de Transferencia
21448
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.410.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
248/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63462
Monto Contrato
₲ 18.410.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.507.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.507.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242726
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE REJAS DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-SAN PEDRO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)