Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018937
Monto de la Factura
₲ 913.940
Nro. Solicitud de Transferencia
63592
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62155
Monto Contrato
₲ 913.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 910.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 910.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)