Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000704
Monto de la Factura
₲ 24.691.650
Nro. Solicitud de Transferencia
36833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.691.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49633
Monto Contrato
₲ 32.513.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.920.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.920.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor -Adreferendum
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1