Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000244
Monto de la Factura
₲ 1.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.516.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50631
Monto Contrato
₲ 17.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.507.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.507.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)