Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 676.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-62175
Monto Contrato
₲ 676.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238887
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)