Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000382
Monto de la Factura
₲ 23.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110683
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-67258
Monto Contrato
₲ 94.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.996.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.996.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)