Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 26.490.190
Nro. Solicitud de Transferencia
52707
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.490.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50668
Monto Contrato
₲ 37.237.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.411.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.411.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1