Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 3.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.716.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53467
Monto Contrato
₲ 3.716.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.533.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235541
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios de comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)