Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001288
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50097
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50047
Monto Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.036.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.036.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)