Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20281
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50205
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.845.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.845.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238725
Nombre de la Licitación
Publicaciones Varias en Periódicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)