Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110805
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55782
Monto Contrato
₲ 928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)