Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004150
Monto de la Factura
₲ 6.093.054
Nro. Solicitud de Transferencia
23018
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.093.054
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PORFIRIO CONSTANTINO CALCENA PAREDES
RUC
854858-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60950
Monto Contrato
₲ 7.589.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.217.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234588
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES EN ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)