Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030830
Monto de la Factura
₲ 19.127.150
Nro. Solicitud de Transferencia
79864
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.127.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52642
Monto Contrato
₲ 19.127.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.189.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.189.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231513
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)