Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011929
Monto de la Factura
₲ 5.594.820
Nro. Solicitud de Transferencia
44587
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.594.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
02/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47179
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.237.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.237.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228094
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Climatización y Ascensores
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional