Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Monto de la Factura
₲ 12.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-61014
Monto Contrato
₲ 12.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.754.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.754.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244765
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)