Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 6.694.680
Nro. Solicitud de Transferencia
76859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Enrique Lugo Dos Santos
RUC
1644707-7
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63820
Monto Contrato
₲ 6.694.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.366.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.366.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)