Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029034
Monto de la Factura
₲ 15.796.600
Nro. Solicitud de Transferencia
63599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
13-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.796.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
22/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52322
Monto Contrato
₲ 65.927.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.695.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.695.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235333
Nombre de la Licitación
CD Nº 9/2012 Adquisición de Bolsas para residuos patológicos y Film de Polietileno
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional