Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014757
Monto de la Factura
₲ 3.568.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53092
Monto Contrato
₲ 3.568.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.393.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.393.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239371
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)