Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000234
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55409
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-57983
Monto Contrato
₲ 20.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.922.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.922.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFETERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)