Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 41.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33992
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.503.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
411
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47919
Monto Contrato
₲ 41.503.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.468.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.468.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229713
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1