Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032676
Monto de la Factura
₲ 187.250
Nro. Solicitud de Transferencia
88943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-52813
Monto Contrato
₲ 10.434.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239270
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)