Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 13.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93491
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63872
Monto Contrato
₲ 34.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.651.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.651.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234102
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE OFICINA LAVANDERIA, COCINA, AIRES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)