Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-50637
Monto Contrato
₲ 9.212.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.760.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.760.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)