Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55133
Monto Contrato
₲ 137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)