Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 1.855.080
Nro. Solicitud de Transferencia
52025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-49370
Monto Contrato
₲ 34.855.962
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.147.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.147.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238934
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones de las Artes Graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)