Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 4.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102044
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.985.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-55327
Monto Contrato
₲ 4.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.740.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.740.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1