Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010901
Monto de la Factura
₲ 465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
13/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56350
Monto Contrato
₲ 4.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239405
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO EN LA DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3