Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000641
Monto de la Factura
₲ 64.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-60748
Monto Contrato
₲ 64.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244552
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)