Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 9.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.362.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
032-2012
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54839
Monto Contrato
₲ 42.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.074.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.074.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLRANTES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1