Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009895
Monto de la Factura
₲ 6.684.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
22-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.684.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
091
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-64721
Monto Contrato
₲ 6.684.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.356.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.356.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245820
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)