Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 4.089.800
Nro. Solicitud de Transferencia
52702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.
RUC
80049920-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47499
Monto Contrato
₲ 22.228.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.889.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.889.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229603
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GRAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1