Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 7.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92688
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
17-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO GARRIDO MAQUEDA
RUC
564178-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-54950
Monto Contrato
₲ 8.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.012.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.012.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1