Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000014
Monto de la Factura
₲ 911.250
Nro. Solicitud de Transferencia
48635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERNESTO ANDRES PODESTA DEERHAKE
RUC
5007261-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-47709
Monto Contrato
₲ 911.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 908.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 908.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229488
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)