Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046421
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46026
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-63856
Monto Contrato
₲ 25.474.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.272.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.272.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230833
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehiculos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu