Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44823
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-53430
Monto Contrato
₲ 48.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.017.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.017.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232969
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu