Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 4.060.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102665
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.060.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO BLADIMIR BASUALDO SILVA
RUC
641233-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-12-56128
Monto Contrato
₲ 7.820.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.436.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.436.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235751
Nombre de la Licitación
Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)